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k3平台2017年度部门决算说明

发布日期:2019-01-28 10:28:02

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2017年度部门决算说明

一、部门概况

(一)部门主要职责

1、贯彻执行中、省、市关于卫生和计划生育工作的法律、法规和方针、政策。负责起草卫生和计划生育、中医药事业发展的规范性文件。负责协调推进全市医药卫生体制改革和医疗保障,统筹规划全市卫生和计划生育服务资源配置,指导全市卫生和计划生育规划的编制和实施。

2、负责制定全市疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实,根据国家检疫传染病和监测传染病目录,制定全市卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划,组织和指导全市突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援,发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

3、负责制定职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范,组织开展相关监测、调查、评估和监督,负责传染病防治监督。组织实施食品安全风险监测、评估,为食源性疾病及与食品安全事故有关流行病学调查提供技术支持。

4、负责组织拟订并实施基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划,指导全市基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设,推进基本公共卫生和计划生育服务均等化,完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

5、负责制定全市医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施。组织实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理规范,会同有关部门贯彻执行国家卫生专业技术人员准入、资格标准,实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范,建立医疗服务评价和监督管理体系。

6、负责组织推进公立医院改革,建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制,建设和谐医患关系。

7、贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度,执行国家药品法典和国家基本药物目录。

8、贯彻落实《中华人民共和国人口与计划生育法》和《陕西省人口与计划生育条例》,组织实施促进全市出生人口性别平衡的政策措施,组织监测计划生育发展动态。实施计划生育技术服务管理制度。实施优生优育和提高出生人口素质的政策措施,推动实施计划生育生殖健康促进计划,降低出生缺陷人口数量。

9、组织实施计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责,实施与经济社会发展政策的衔接机制,实施稳定低生育水平政策措施。

10、落实流动人口计划生育服务管理制度,推动落实流动人口卫生和计划生育信息共享和公共服务工作机制。

11、组织拟订全市卫生和计划生育人才发展规划,指导卫生和计划生育人才队伍建设。推动全科医生等急需紧缺专业人才培养,贯彻落实国家住院医师和专科医师规范化培训制度。

12、组织拟订全市卫生和计划生育科技发展规划,组织实施卫生和计划生育相关科研项目。落实医学教育发展规划,协调组织指导实施毕业后医学教育和继续医学教育工作。

13、指导全市卫生和计划生育工作,完善综合监督执法体系,规范执法行为,监督检查法律法规和政策措施的落实,组织查处重大违法行为。监督落实计划生育一票否决制度。

14、负责卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作,依法组织实施统计调查,参与市人口基础信息库建设。

15、指导制定全市中医药中长期发展规划,并纳入卫生和计划生育事业发展总体规划和战略目标。

16、承担全市保健对象重要医疗保健任务的协调和指导。

17、承担市爱国卫生运动委员会、市地方病防治领导小组、市深化医药卫生体制改革领导小组、市人口和计划生育领导小组的日常工作。

18、承办市政府交办的其他事项。

(二)2017年度部门工作完成情况

1、持续深化医药卫生体制改革,加大分级诊疗工作力度,建立健全现代医院管理制度,健全基本医保制度,完善药品供应保障制度,下势解决群众看病难、看病贵问题。

2、以计划生育精细化服务管理镇(办)创建活动为载体,着力构建目标明确、责任落实、科学规范、运转高效的计划生育服务管理机制,推进计划生育转型发展。

3、加快提升公共卫生服务水平,以创建慢性病综合防控示范区、市级示范卫生院为载体,做好妇幼重大和基本公共卫生妇幼项目,确保1245项基本公卫项目任务落到实处。

4、以开展市级重点专科建设和实际质控中心建设为抓手,深入实施“进一步改善医疗服务行动计划”,着力加强医疗质量管理,不断提升医疗服务质量和安全水平。

5、以创建市级示范中医馆为抓手,在全市县级中医医院、综合医院和乡镇卫生院建设100个市级农村特色重点专科,全面推动中医药事业发展。

6、统筹推进健康扶贫,以开展万名医生包联因病致贫户行动为抓手,建立健康扶贫补充保险制度, 提高农村贫困人口医疗保障水平。

7、以“健康渭南”教育宣传为主线,广泛开展健康促进县(市、区)创建活动,形成全方位、立体式、常态化的健康宣传模式。

8、加快市级人口健康信息平台建设步伐,建成3大系统26个子系统,基本实现互联互通.

9、着力提高卫生计生治理能力,落实全面从严治党要求,加快综合监管改革,加强人才队伍建设,加大宣传工作力度,统筹做好其他重点工作。

(三)部门决算单位构成

k3平台设行政单位1个;事业单位11个,其中:参照公务员管理事业单位3个、财政全额补助事业单位6个、财政差额补助事业单位2个、经费自理事业单位0个。

纳入本部门2017年部门决算编报范围的二级决算单位共有12个,详细情况见下表:

序号

单位名称

单位性质

1

市卫生和计划生育局(机关)

行政单位

2

市中心医院

财政差额补助事业单位

3

市妇幼保健院(渭南市人民医院)

财政差额补助事业单位

4

市疾病预防控制中心

财政全额补助事业单位

5

市卫生监督所

参照公务员管理事业单位

6

市医药科学研究所

财政全额补助事业单位

7

市中心血站

财政全额补助事业单位

8

市红十字会

参照公务员管理事业单位

9

市计划生育宣传技术指导所

财政全额补助事业单位

10

市计划生育药具管理站

财政全额补助事业单位

11

市流动人口计划生育管理处

参照公务员管理事业单位

12

市卫生和计生信息化工作办公室

财政全额补助事业单位

(四)部门人员情况说明

截止2017年底,本部门人员编制1099人,其中行政编制52人、事业编制1047人;实有人员3274人,其中行政47人、参管69人、事业907人、工勤24人、财政供养政策性编外列支人员695人、财政未供给在职人员981人。单位管理的离退休人员551人。

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(五)部门国有资产占有及购置情况说明

截至2017年底,本部门所属预算单位共有车辆65辆,单价50万元以上的设备75台(套),单价100万元以上的设备66台(套)。2017年当年购置车辆0辆,购置单价50万元以上的设备25台(套),购置单价100万元以上的设备9台(套)。

二、2017年度部门决算公开表

12017年部门决算收支总表。

22017年部门决算收入总表。

32017年部门决算支出总表。

42017年部门决算财政拨款收支总表。

52017年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表(按功能分类科目)。

62017年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表(按经济分类科目)。

72017年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表(按功能分类科目)。

82017年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表(按经济分类科目)。

92017年部门决算政府性基金收支表。

102017年部门决算项目支出表。

112017年部门决算政府采购情况表。

122017年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表。

三、部门决算情况说明

(一)2017年度收入支出决算总体情况

2017年收入99225.87万元,较上年增长10.52%,其主要原因是一般公共预算财政拨款收入和医院医疗事业收入增加;支出90566.3万元,较上年增长0.8%,其主要原因是人员经费和日常公用经费增加。

1、收入总计99225.84万元。包括:

  (1)一般公共预算财政拨款收入16287.93万元,为市级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款,与上年对比增加33.85%,原因是包含血站业务楼项目资金。

  (2)政府性基金收入0万元,上年也无此项收入

3)事业收入82296.25万元,为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入,如医院医疗业务活动,与上年对比增加8.77%,原因是医院医疗收入增加

4)经营收入0万元,为事业单位开展专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入,上年也无此项收入。

5)其他收入661.69元,为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。与上年对比减少66.13%,原因是中心医院上年其他收入拨款1500万,17年无此项收入。

6)用事业基金弥补收支差额0元,主要是所属事业单位在“公共预算财政拨款收入”、“政府性基金收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7)上年结转和结余4443.09万元,为以前年度尚未列支,结转到本年仍按按规定用途继续使用的资金。

2、支出总计90566.3万元,包括:

1)基本支出82480.99万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:工资福利支出28510.75万元,与上年对比增加13.62%,原因是人员工资和社会保障缴费增加;对个人和家庭的补助支出1608.26万元,与上年对比减少25.25%,原因是退休人员移交养老办,退休费减少;商品和服务支出52361.98万元,与上年对比增加2.74%,原因是日常公用经费增加。

2)项目支出8085.31万元,主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的支出,与上年对比减少29%,其主要原因是部分项目延续,资金留下年使用。项目支出包括其他医疗卫生与计划生育管理事务支出418.65万元,综合医院2799.58万元,妇产医院20万元,其他专科医院5万元,其他基层医疗卫生机构支出2.19万元,妇幼保健机构200万元,采供血机构1622.91万元,卫生监督机构50万元,红十字事业7万元,重大公共卫生项目1406.38万元,其他公共卫生项目278.84万元,计划生育服务119.66万元,其他计划生育事务支出1155.1万元。

3)经营支出0万元,主要是所属事业单位在活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出,上年也无此项支出。

4)对附属单位补助支出0万元,主要是所属事业单位用非财政预算资金对附属单位的补助支出,上年也无此项支出。

5)结余分配6005.82万元,主要所属事业单位按事业单位会计制度提取的事业基金。

6)年末结转和结余7096.84万元,主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(二)财政拨款收入支出决算情况说明

  1财政拨款收入支出决算总体情况。

  2017年度财政拨款收入16287.93万元,较上年增长33.85%,其主要原因是包含血站业务楼项目资金。支出13614.18万元,较上年下降21.67%,其主要原因是部分项目未完成,款项未付。其中:基本支出5542.57万元,较上年下降6.81%,其主要原因是基本支出里日常公用经费压减,退休人员移交养老办,退休费减少;项目支出8071.61万元,较上年下降29.4%,其主要原因是项目未完成,款项未付

2财政拨款支出决算具体情况。

1)社会保障和就业支出1216.56万元,较上年增长99.85%,其主要原因是增加机关养老和职业年金。其中:归口管理的行政单位离退休支出30.82万元,事业单位离退休支出59.94万元,机关事业单位基本养老保险费支出841.25万元,机关事业单位职业年金缴费支出154.67万元,死亡抚恤支出33.4万元,红十字事业支出92.48万元,其他社会保障和就业支出4万元。

2)医疗卫生与计划生育管理事务支出1662.33万元,较上年下降35.73%,其主要原因是卫生计生项目延续,资金留下年使用。其中:行政运行1164.99万元,其他医疗卫生与计划生育管理事务支出497.34万元。

3)公立医院支出3259.89万元,较上年下降49.91%,其主要原因是公立医院改革资金减少。其中:综合医院3155.38万元,传染病医院79.51万元,妇产医院20万元,其他专科医院5万元。

4)基层医疗卫生机构支出2.19万元,上年无此项目,增加原因是用于基层医疗卫生补助。

5)公共卫生支出5963.45万元,较上年下降6.84%,其主要原因是叶酸等项目延续,资金留下年使用。其中:疾病预防控制机构支出1021.28万元,卫生监督机构支出512.95万元,妇幼保健机构支出341.2万元,应急救治机构支出76.06万元,采供血机构支出2314.74万元,重大公卫支出1416.38万元,其他公卫支出280.84万元。

6)计划生育事务支出1509.76万元,较上年增长13.77% ,其主要原因是信息化建设资金增加。其中:计划生育机构支出248.7万元,计划生育服务支出119.66万元,其他计划生育事务支出1141.4万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

1)人员经费5189.21万元,较上年增长10.63%,其主要原因是人员工资和社会保障缴费增加。其中:工资福利支出4812.15万元,对个人和家庭的补助支出377.06万元。

2)公用经费353.36万元,较上年下降66.43%,其主要原因是压缩基本支出内的日常公用经费。其中:商品和服务支出353.36万元。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

(三)2017年部门决算项目支出表

主要反映本部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的支出。项目支出8085.31万元,较上年下降29%,其主要原因是部分项目延续,资金留下年使用。其中,其他医疗卫生与计划生育管理事务支出418.65万元,较上年下降66.79%,原因是卫生计生项目延续,资金留下年使用;综合医院2799.58万元,较上年下降53.7%,原因是公立医院改革资金减少;妇产医院20万元,较上年下降80%,原因是危重孕产妇救治资金减少;其他专科医院5万元,较上年下降28.57%,原因是疾病检测资金减少;其他基层医疗卫生机构支出2.19万元,去年无此项目,增加原因是用于基层医疗卫生补助;妇幼保健机构200万元,较上年下降84.82%,原因是出生缺陷防控资金减少;采供血机构1622.91万元,去年此项目资金结转,是用于采供血专用材料购置;卫生监督机构50万元,去年此项目资金结转,用于卫生水质在线监测系统;红十字事业7万元,去年无此项目,增加原因是用于红会募捐、救护培训;重大公共卫生项目1406.38万元,较上年增长32.86%,原因是卫生监督执法记录仪采购费用、地方病防治项目费用增加;其他公共卫生项目278.84万元,较上年下降44.27%,原因是叶酸等项目延续,资金留下年使用;计划生育服务119.66万元,较上年下降13.45%,原因是药具、流动人口等服务资金缩减;其他计划生育事务支出1155.1万元,较上年增长25.44%,原因是信息化建设资金增加。

(四)2017年部门决算政府采购情况表

主要反映本部门当年货物、工程、服务政府采购完成情况,2017年本部门政府采购支出总额1165.44万元,其中,政府采购货物类支出867.64万元,较上年增长49.59%,其主要原因是局机关叶酸、降氟设备购置,中心医院应急物资、肾病内分泌医用设备购置,中心血站血液分析仪、储血冰箱温控系统购置,疾控中心实时荧光定量pcr仪购置;政府采购服务类支出297.8万元,上年无政府采购服务类支出,增长原因是局机关三证合一信息化建设。

(五)财政拨款安排的“三公”经费、会议费及培训费支出情况

2017年财政拨款安排的“三公经费”支出67.23万元,较上年下降35.86%,其主要原因是公务用车维护费压减。其中,因公出国(境)费用0万元,公务用车运行维护费59.96万元,公务接待费7.27万元。

1、因公出国(境)费用支出情况

2017年度我局因公出国实际支出0万元,较去年同比下降100%

2、公务用车购置及运行维护费用支出情况

2017年购置车辆0台,经费支出0万元;2017年公务用车运行维护支出59.96万元,较去年同比下降39.08%,原因是公务用车维护费压减。主要用于市卫计局及所属13个单位业务用车费用。

3、公务接待费支出情况

公务接待费用支出7.27万元,较去年同比增加27.54%,原因是接待人次增加,累计接待55批次、938人。主要用于中、省来渭调研、督导、检查等。

4、培训费支出情况

培训费支出650.01万元,较去年同比增加101.15%,其主要原因是专项业务培训增多。

5、会议费支出情况

会议费支出67.73万元,较去年同比增加57%,其主要原因是专项业务会议增多。

(六)机关运行经费执行情况

2017年本部门本级的机关运行经费财政拨款支出4140.1万元,比上年增加395.96万元,增长10.58%,主要用于购买货物和服务的各项资金,增加主要原因是物价上涨,业务量增大,所需办公费、印刷费、差旅费等支出相应增加。

四、专业名词解释

1、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5、其他红十字事业支出:反映红十字会开展红十字开展公益活动方面的支出。

6、其他医疗卫生与计划生育管理事务支出:反映政府医疗和计划生育管理方面的支出。

7、综合医院:反映卫生和计划生育、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

8、妇产医院:反映卫生和计划生育、中医部门所属的专门从事妇幼保健医院的支出。

9、其他专科医院:反映卫生和计划生育、中医部门所属的除传染病医院、职业病医院、精神病医院、妇产医院、儿童医院以外的其他专科医院的支出。

10、卫生监督机构:反映卫生和计划生育部门所属卫生监督机构的支出。

11、妇幼保健机构:反映卫生和计划生育部门所属妇幼保健机构的支出。

12、采供血机构:反映卫生和计划生育部门所属采供血机构的支出。

13、重大公共卫生专项:反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

14、其他公共卫生支出:反映其他用于公共卫生方面的支出。

15、计划生育服务:反映计划生育服务支出。

五、2017年度部门绩效管理情况说明

本部门2017年度未开展专项业务费、部门整体支出、专项支出绩效自评。

附件:2017年卫计局决算公开附表.xls

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